Identificador interno e nome do sistema
MODELO DE REGISTRO · 8 CAMPOS
Ficha de inventário de sistema de IA
Modelo para registrar finalidade, responsável, fornecedor, versão, dados, pessoas afetadas, integrações, controles e revisão de um sistema de IA.
Resposta direta
Use uma ficha por sistema ou recurso de IA, inclusive funções embutidas. O registro deve permitir identificar o dono, reconstruir o fluxo de dados, entender o impacto e saber quando a avaliação será refeita.
Quando usar: na descoberta, antes da aprovação, após mudança relevante e na revisão periódica.
Campos para copiar
Finalidade permitida e usos proibidos
Proprietário de negócio e responsável técnico
Fornecedor, produto, modelo e versão observada
Usuários, pessoas afetadas e regiões
Dados de entrada, saída, retenção e suboperadores
Integrações, permissões, ferramentas e ambientes
Impactos, controles, fallback e próxima revisão
Exemplo ilustrativo
- ID: IA-014
- Finalidade: rascunhar respostas internas sem dados pessoais
- Dono: Operações
- Revisão: após troca de modelo ou em 90 dias
Os valores mostram apenas o formato; não descrevem avaliação real.
Checklist de fechamento
- Inclui uso informal ou gratuito?
- Modelo e versão são verificáveis?
- Há um dono que pode interromper o uso?
- Fluxo de dados e retenção estão documentados?
Limites
Modelo educacional: adapte ao processo, setor, jurisdição, contrato e risco. Preencher campos não prova conformidade nem substitui avaliação profissional.
Outros modelos
Matriz de risco para caso de uso de IA
Modelo para registrar dano, probabilidade, exposição, reversibilidade, pessoas afetadas, controles e decisão sobre um caso de uso de IA.
Registro de avaliação de modelo de IA
Planilha de evidência para documentar testes, versão, métricas, falhas, custo, latência, revisores e decisão sobre um modelo de IA.
Checklist de dados antes de enviar um prompt
Modelo para classificar, minimizar e autorizar dados antes de enviá-los a uma ferramenta ou API de inteligência artificial.
Registro de revisão humana de saída de IA
Modelo para comprovar quem revisou uma saída de IA, quais evidências conferiu, o que corrigiu e por que decidiu.